进口采购报销附件要求

序号	附件名称	备注
（一）第一次付款（借款）
1	进口货物购销协议书复印件	/
2	外贸合同复印件	/
3	外贸代理公司收款通知书原件	须经设备与实验室管理处审批。
（二）第二次付款（如有）
1	验收报告复印件	须经设备与实验室管理处审批。
2	外贸代理公司收款通知书复印件	须经设备与实验室管理处审批。
（三）冲账报销
1	外贸代理公司结算通知书原件	/
2	货物发票原件（Invoice）	如未提供《中山大学仪器设备和家具类固定资产报增（维修）审核确认单》，则发票需加盖资产报增/维修登记章。
3	《中山大学仪器设备和家具类固定资产报增（维修）审核确认单》	按学校既定流程完成采购并验收后，登录大学服务中心USC→“仪器设备、家具及其附件的固定资产报增和维修流程”→网上填报并提交→设备与实验室管理处审核→打印审核确认单。
4	代理费发票原件	/
5	外贸代理公司提供的人民币购外汇凭证	即结汇水单。
6	完税（或免税）证明及海关报关单	中国海关进口货物报关单等相关完税证明。
7	外贸代理公司提供的银行回单	仅需在产生退款时提供。
8	进口货物购销协议书复印件	/
9	外贸合同复印件	/
10	《统一采购设备物资验收报告》	合同采购额达到20万元以上。